公立醫院運營分析平臺上線的實踐分享與探索思考

王彥

摘 要：公立醫院運營面臨的壓力與挑戰在不斷升級，文章通過分析公立醫院運營分析平臺建設的必要性，對案例醫院運營分析平臺建設上線的實踐步驟進行詳細分享，立足實際分析運營分析平臺上線后發揮的優勢與存在的問題，最后對未來運營分析平臺的發展趨勢進行展望。以期能夠對同類型公立醫院及婦幼保健機構運營分析平臺的建設實施起到啟發作用，提供思路及經驗借鑒。

關鍵詞：公立醫院 運營分析 信息化建設

中圖分類號：F233文獻標識碼：A

文章編號：1004-4914（2023）09-235-02

現代社會依賴數字技術發展的管理方式及理念日新月異，公立醫院管理創新的時代飛馳而來，如何更好地通過聚焦數據挖掘來輔助決策分析，洞察新的價值增長點，強化決策的支撐作用，打破數據治理的瓶頸，以此來提升醫療行業效能，使醫院運營分析更加精準，決策更加自動化且具有戰略遠見，已經成為擺在醫院管理者面前急需解決的問題，而公立醫院運營分析平臺的信息化建設是公立醫院運營管理體系中必不可少的環節。

一、運營分析平臺建設的必要性

（一）國家文件對公立醫院信息化和運營決策的新導向

《關于加強公立醫院運營管理的指導意見》（國衛財務發﹝2020﹞27號）中明確運營管理的重點任務包含強化信息支撐，提高決策質量，通過構建運營數據倉庫，推進決策分析一體化平臺建設，通過對運營數據進行標準化、集成化、自動化處理，為醫院運營管理持續改進提供全面、準確、及時的數據支持。國務院辦公廳《關于推動公立醫院高質量發展的意見》（國辦發〔2021〕18號）要求各級公立醫院對高質量發展要加強舉措推進并落地顯現實效。2022年2月國務院醫改領導小組秘書處《關于抓好推動公立醫院高質量發展意見落實的通知》（國醫改秘函〔2022〕6號）要求圍繞構建新體系、引領新趨勢、提升新效能全面推進高質量發展。2022年4月國家衛健委和國家中醫藥局立足公立醫院運營管理的內涵，聚焦醫院運營管理要求，面向數字化時代的發展，組織制定了《公立醫院運營管理信息化功能指引》，對45級163個功能點進行設計，以引導各級公立醫院運營管理信息化的應用建設。

（二）公立醫院運營面臨的壓力與挑戰在不斷升級

公立醫院運營面臨的壓力與挑戰在不斷升級。外部壓力主要來自：醫?；鹬Ц杜c監管體系的改革要求公立醫院做好診療服務，少花錢辦好事，回歸公益性倒逼醫院內部運營機制轉變，轉向更加注重內涵的發展；藥品和耗材零加成，而財政補償較難到位；分級診療使得就診資源持續下沉；不確定因素對醫院運營的影響，都使得當期醫務工作量驟減，成本陡升（災后重建支出與防護升級支出）。內部壓力主要來自：基本建設與設備的大量投入，新技術的提升投入，成本上漲趨勢日益明顯；醫務人員對自身薪酬水平的期望在不斷升高，人員支出又具有剛性，增幅也是不斷加大；科學決策精度不夠，流程效率不易提高。以上都迫切要求公立醫院進行運營方面的改革創新，以數據驅動運營管理，讓信息化賦能醫院高質量發展。

（三）傳統財務運營分析方面存在的主要問題

傳統財務運營分析方面存在的主要問題，首先是時效性差，報表結賬后撰寫財務分析與運營分析，已經不能即時滿足領導決策的需要；其次是集成度與時效性相互制約，集成度與時效性成反比，集成度越高，需要數據就越精細，涉及范圍也更廣，出具分析需要的時間也就越長，并且對各層級業務決策的支撐力度不強；最后是傳統決策主要以經驗為主，創新賦能受限，隨著數字化轉型的持續推進，決策也開始向數字化智能化轉變，革新迫在眉睫，徹底擯棄粗放式、規模擴張式運營機制。

二、運營分析平臺建設的過程

（一）案例醫院介紹

鄭州大學第三附屬醫院作為河南省三級甲等婦幼保健院，為全省婦女兒童提供全生命周期的健康服務。堅持?？坪蛯W科并抓、醫術和學術并重，堅持醫教研協同發展，充分發揮在全省婦幼保健系統的引領作用。截至2021年底在職職工人數2925人，實際開放床位1954張，2021年診療人次數153.4萬人次，出院人數7.9萬人次，床位平均使用率為102.9%，資產負債率18.9%，2021年平均住院天數為9.2天。醫院綜合運營管理系統為望?？敌牛ū本┛萍加邢薰?，上線模塊為財務核算、物流管理、固定資產、成本核算?？冃Ш怂阆到y為蓬萊數據。HIS系統為河南新星科技有限公司，本次選擇的運營分析平臺軟件研發方為河南新星科技有限公司。

（二）醫院領導層對運營高度重視與關心

醫院書記與院長對運營管理非常重視，致力將運營分析管理滲透入管理的各個層級，從三級公立醫院國家績效考核、婦幼保健機構績效考核與鄭州大學績效考核入手，對照指標，強弱勢，補短板。運營管理會議加密召開次數，實時傳達醫院精神與工作任務，密切關注國字號相關文件的下達，學習研判、尋找差距并積極落實。醫院設有行政總值班與醫療總值班查房制度，要求各項總值班在查房期間，提問臨床醫護運營相關問題，促進臨床一線運營知識素養學習與提升。在此次運營分析平臺上線過程中屢次與科室研討調查，實時關注進度，要求立竿見影，見到成效。

（三）整體規劃層次分明，依據需要選擇重點

運營分析平臺建設主要是與運營相關的可量化指標的提取與選擇。內容包括可視化駕駛艙（數量指標、質量指標）、經濟運營分析（收入總覽分析、收入結構分析、科室貢獻矩陣分析）、專項主題分析、績效考核指標分析、運營保障分析、智能輔助分析、數據填報、指標元數據管理、配置管理等。其中運營分析包括收入分析、成本分析、收支分析、科室相關指標等，同時展現近三年來的歷史數據，方便比較分析，異動警示。展示盡可能采用儀表盤式、折線圖、廂線圖、散點圖、漏斗圖、條形圖等，以直觀形式來表達數據內涵，輔以適當文字說明。后續更精細化的功能還處于待研發階段，對于迫切需要的指標及決策分析結果先行上線展示使用，運行過程中保持持續優化的理念，不斷豐富與決策相關的指標內容，以期得到更加細化的決策分析結果。

（四）定義指標收集數據，上線調試與核對

運營分析平臺上線需要河南新星科技有限公司研發工程師、信息科工程師、財務部報表崗位人員與病案統計科報表崗位人員進行協同配合。公司研發工程師與信息科工程師在程序算法方面具有優勢，通過定義數據規則、結構與接口，設立鏈接機制，形成數據集成中樞，以數據、場景和算法來驅動創新，是運營分析平臺上線的主要負責人員。運營分析平臺各項收入的統計標準與財務部門進行統一對標，HIS系統月底自動結賬，數據便可提取，項目歸類與財務會計科目歸類方案相一致，需要財務報表崗位人員協同配合。運營分析平臺各項臨床科室工作量的統計與病案統計部門進行對標，需要病案報表崗位人員協同配合。病案系統月初出具報表之時，數據自動跟隨更新，每月病案相關數據的提取會滯后HIS系統數據五個工作日左右，但整體不影響每月度的數據指標及決策結果展示。最后還需對上線后的數據進行逐一核對，存在誤差的找出原因并進行調試，直到現有上線模塊數據準確并流轉順暢，方可進行使用。

（五）依據醫院戰略提供決策建議與選擇

運營分析平臺上線過程中需要處理好醫院戰略目標與財務工作目標的關系，醫院戰略側重外部環境與資源配置，財務工作側重管理指標的糾偏，充分發揮好財務的中樞作用，由核算型向價值型轉變。同時還需要處理好軟件標準化與醫院個性化的關系，保持創新活力，樹立具有價值的都是有特色的規劃設計理念。管理數字化與業務數字化要并重，最終都是一個目標：在高質量發展的道路上不斷前行，助推經營管理目標穩步實現。運營分析平臺能夠展示可視化的分析結果，給人感覺更加形象直觀，并且能夠依據需要對部分圖形采用嵌套、跳轉或視圖等方式滿足分析需求。目前運營分析平臺可直接展示連續三年的月度與年度數據圖像，并出具比較分析的結果與多維度決策的建議。

在此以科室貢獻矩陣分析為例展示決策分析過程。以醫務性收入占比（%）為縱坐標軸，以醫療總收入（萬元）為橫坐標軸，將臨床科室劃分入低收入高貢獻、高收入高貢獻、低收入低貢獻、高收入低貢獻四個象限。四象限依據平均值確定，為提高分析結果的有效性，在求平均值時首先采用三西格瑪方法去除異常值，劃定取值范圍。對于處于雙高臨床科室的決策建議：保持現有體量和優勢，進一步提高有效收入占比，引領其他科室學習靠攏，并可作為醫院未來戰略性申報各級各類重點科室的培育對象；對低收入高貢獻臨床科室的決策建議：擴大知名度和業務量逐科進行人、財、物分析，找到導致收入低的短板，對科室提出的短平快醫療項目，盡快投入到位，提升科室業務體量；對于雙低臨床科室的決策建議：需要重點幫扶，引導其節省成本，提高效率，部分科室可采取保守戰略，堅持自力更生，不排除階段性讓位其他科室的可能；對于高收入低貢獻臨床科室的決策建議：需詳細分析科室的消耗情況，加強成本管理，加大對藥占比、耗占比的考核，嚴格控制不必要的支出和浪費，盡快提高科室有效收入。系統面向科室負責人開放界面，可以清楚地展現各自科室所處的定位，找準問題，解決發展瓶頸。

三、運營分析平臺上線后發揮的優勢顯著

運營分析平臺上線后發揮的優勢非常顯著，使得醫院各項數據信息更加透明便于監管，對一些異常指標可以設置預警，糾偏矯正，增強風險管理能力；時效性更高，避免傳統會計報表信息的滯后性，財務分析工作效率大幅提升，數據可視化展示內容更易解讀；決策支持平臺是集成化平臺，設計結構全面，包含頂層、核心層、技術層，能夠從全局出發便于做出相對體系化的決策與分析；深度推動數據交互與業財融合，對數據與認知進行智能化處理，嘗試將數據指標的因果關系調試修訂為相互影響可調可控的互動關系，將經驗通過程序設定適度固化，同時運用新理念新方法創新賦能運營分析管理。

四、運營分析平臺使用中存在的問題

運營分析平臺目前還處于初創階段，后續還需要不斷完善，存在的問題也是需要逐步解決的。首先，信息的安全性需要得到強有力的保障；其次，各個系統的數據同源性需要進一步優化，比如關于收入方面，會計科目中收入來源更全面，尤其是其他收入，在對接入運營分析平臺時，需要進行數據與算法的細致性對接；再次，運營分析輻射的廣度需要進一步的拓展，全流程、全領域、全方位反映，涵蓋客戶來源，病種收益等，改進完善的空間仍然很大，力爭做到不斷精益，主干統一，末端靈活；最后，運營分析縱向深度需要進一步的挖掘，面向科室層面的預測、決策、控制與考核逐步一體化，做細做準專題專項分析，力爭盡精微以求實效。

另外，運營分析平臺最終使用者依然是人，效率提升決定因素在人。醫院方面需要重視復合型人才的培養，對內加強培訓，互助互幫，對外虛心學習促進交流，目前信息系統使用與河南省婦幼保健院相似的省內醫院是三門峽市中心醫院，遇到困惑可以協商互助，省外成都市第三人民醫院創新運用疾病風險調整智能決策管理（DMIAES）工具，理念先進，運用數據創造價值進行智能決策分析，都需要深入學習找出差距。

五、運營分析平臺發展趨勢的展望

由國家衛生健康委聯合國家中醫藥局、國家疾控局制定的《“十四五”全民健康信息化規劃》公布，為信息化建設搭建進行了頂層設計，明確方向目標，指出要將信息化作為醫院基本建設的優先領域，推進醫院新一代數據中心建設，強化對醫院精細化運行管理和全視角決策評價的技術支撐和數據保障。

運營分析平臺未來將更加智能化，依托邏輯和計算可以給出明確的處理結果，決策可執行性還能夠通過設定不斷調整優化，更加便于整改操作，人機協同；各項指標檢測更加細化智能，以核心財務指標管理促進管理創效，異常結果提前預警，強化風險識別與控制，實現風險實時可控在控。未來公立醫院將更加充分地運用大數據、人工智能等新一代信息技術，來實現智慧醫院和智慧財務的升級，以黨的二十大精神為指引，為全方位全周期守護人民健康貢獻更大力量，向國家公立醫療機構的高質量發展交出優異的答卷。

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